9春季安全大检查自查表

　2019 9 年春季安全大检查重点项目检查表

　序号

　检查项目

　检查重点

　检查内容

　发现问题

　整改措施

　整改责任人

　整改完成时间

　1 1

　安全管理

　1.1 安 全 管 理制度 ⑴制度是否健全、 具有可操作性、执行情况 。

　⑵是否依照公司“八不发生”及四级控制原则分解制定控制措施。

　⑴查安全制度是否齐全。

　⑵查本单位运行、检修规程、系统图册及时复查、 修订，符合现场实际。

　⑶查是否每年对本单位现行有效的现场规程进行一次有效性检查，公布现行有效的现场规程、制度清单，并按清单为各岗位配齐有关规程、制度，并管理规范。

　 1.2 安 全 生 产责任制 各级人员安全生产责任制建立、健全，内容是否符合要求以及落实情况。

　⑴查各级人员安全生产责任制，查文件管理。

　⑵查事故障碍分析记录及事故报告书或事故报告是否落实到责任人。

　 1.3 安 全 活 动是 否 正 常开展 各风电场月度安全分析会、班组安全日活动是否开展，活动内容是否联系实际、针对性强。

　⑴查安全月度分析会记录，查风电场会议纪要。

　⑵查安全工作记录或会议记录，工作日志每月有风电场领导安全生产指示要求及签字。

　 1.4 安 全 教 育和 培 训 工作 ⑴安全教育、培训开展情况、职工是否掌握所需的安全知识、技术技能，是否掌握必备的事故预防和应急处理能 力，以及特种作业的培训。

　⑵安规、三种人考试完成率 100%；合格率100%。

　⑴查现场岗位培训计划。

　⑵查考试人员清册及考卷 ⑶查新人员清册、安全教育培训计划育培训计划。

　⑷查特种作业人员清册，持证情况。

　⑸查月度培训计划制定和执行情况。

　⑹查现场人员个人技术档案。

　序号

　检查项目

　检查重点

　检查内容

　发现问题

　整改措施

　整改责任人

　整改完成时间

　1.5 安 全 性 评价 往年整改项目是否全部完成；是否按计划完成当年整改项目。

　⑴认真开展安全性评价自查，做到有组织、有计划。

　⑵接受专家组的查评或复查，对查出的问题有整改计划，整改率符合查评要求。

　 1.6 其 他 专 项检 查 问 题的 整 改 情况 对 2014 年集团和公司各专项检查发现问题的整改情况进行复查。

　⑴查是否制定整改计划及完成情况。

　⑵未完成项目是否制订整改计划并按计划落实。

　 1.7 两 票 三 制及 习 惯 性违章 ⑴工作票、操作票执行、危险点分析情况。

　⑵工作票、操作票统计情况。

　⑶是否有“两票三制”相关管理制度 ⑷设备巡视是否到位，是否有检查 ⑸交接班是否按规定进行 ⑹是否有违反劳动纪律现象及习惯性违章行为 ⑴查“两票”合格率。

　⑵查“两票三制”工作制度。

　⑶查“两票三制”检查、考核制度。

　⑷查“三种人”培训、考试。

　⑸查“三种人”批准文件。

　⑹查设备巡视记录。

　⑺查交接班记录。

　⑻兼职安全员经常深入现场进行检查，且有检查记录； ⑼反习惯性违章有标准及考核办法 ⑽有习惯性违章档案，发现违章现场有记载，并对当事人进行批评教育或考核。

　序号

　检查项目

　检查重点

　检查内容

　发现问题

　整改措施

　整改责任人

　整改完成时间

　1.8 劳 动 保 护与 个 人 防护 ⑴检查、试验承压设备、部件的安全阀和保护装置。

　⑵生产区域安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否齐全，符合要求。

　⑶常用电气安全用具、起重机及起重器具、电焊用具等是否完好，是否按规定进行试验。

　⑷栏杆、遮栏、防护罩、护板、梯架、步道及检修操作平台齐全合格，转动机械的防护装置是否完善。

　⑸个人防护用品的配备和使用是否符合规定。

　⑹临时电源、漏电保安器是否按规定使用。

　⑺有限空间作业管理是否有措施并落实。

　⑻有无劳动保护及个人防护用品发放和使用的具体规定，职工在现场是否正确使用。

　⑼安全帽、安全带、防护鞋、防护手套质量是否符合要求。

　 1.9 外 包 工 程和 临 时 用工管理 ⑴管理制度是否健全并进行安全教育、过程管理。

　⑵是否对外来工作人员进行了安全技术交底。

　⑶是否与外包工程队伍签订了安全协议。

　⑷在机组检修期间是否对外来工作人员进行了安全监督。

　 1.10 安 全 工 器具 （绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线、接地小车等）

　⑴安全工器具厂家是否有入网许可证。

　⑵是否建立台帐，记录齐全。

　⑶存放地点是否合格，有缺陷工器具是否分开放置，有无区别标志。

　⑷地线存放是否对号、登记情况。

　⑸是否按规定做定期检验、有无检验试验报告、有无合格证。

　⑹接地小车是否进行了命名、编号，标志牌是否齐全，是否定置管理。

　序号

　检查项目

　检查重点

　检查内容

　发现问题

　整改措施

　整改责任人

　整改完成时间

　1.11 交通安全 ⑴交通安全责任制落实情况。组织制度健全，按时召开交通安全会议，开展交通安全活动。

　⑵机动车检验、保养定期完成情况。

　⑶驾驶员安全活动是否定期进行，有无记录，出勤率情况。

　⑷驾驶员是否有酒后开车、无证驾驶、带病开车、疲劳驾驶情况。

　⑸建立驾驶员、车辆及事故档案。发生事故要坚持“四不放过”的原则。

　⑹加强车库、车况的管理。杜绝习惯性违章，减少一般交通事故。

　 1.12 防火防爆 ⑴消防组织、规章制度是否健全。

　⑵消防安全责任制建立及落实情况。

　⑶重点防火部位(料场、油库等)消防设施、安全出入制度。

　⑷消防设备有明显的警示牌，配备满足要求，并定期试验，保证配置符合规定，不超期，有检查、试验记录，不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善。

　⑸易燃易爆物品管理情况。

　⑹电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油、易燃物，封堵和阻燃处理措施。

　⑺高、低压室的通道门、强制排风装置是否符合防火要求。

　⑻禁火区域是否按规定执行动火作业。

　⑼机房、办公楼等安全出口、通道畅通情况、防火措施落实情况。

　⑽宿舍内落地（覆盖电暖器）的窗帘全部改短。

　 1.13 应 急 机 制建立、执行情况 制定重大事故应急预案、防止全场停电措施的制定及落实情况。

　查预案编制是否符合规定，内容是否齐全，是否进行定期演练和培训，并对演练效果进行客观评价。是否根据评价结论对应急预案进行修编。

　 1.14 “两措”的落实 ⑴是否按计划完成。

　⑴制订反措和安措计划，内容符合要求，并按期完成。

　⑵定期对反措、安措进行检查，有记录。

　序号

　检查项目

　检查重点

　检查内容

　发现问题

　整改措施

　整改责任人

　整改完成时间

　1.15 反 事 故 演习 是否有计划并定期组织开展。

　是否制定年度反事故演习计划，并按计划进行演习，在演习中是否制定安全措施，对反事故演习做出客观评价。

　 2 2

　生产管理

　2.1 设备管理 ⑴健全缺陷管理制度及考核制度。有完整的缺陷管理制度，资料准确完善。

　⑵设备缺陷分级记录，记录应完整、准确、齐全。

　⑶缺陷及时上报、处理且实现闭环，杜绝因缺陷处理不及时而发生事故。

　⑷根据工作实际，制定完善的隐患排查和治理方案并认真执行。

　⑸对查出的隐患应及时整改，暂时不能整改的应制定防范措施，整改情况及防范措施应记录在案。

　⑹落实设备责任制，完善设备管理制度。

　⑺设备异动记录、系统图纸变更是否及时、准确。

　⑻运行分析是否定期进行，对影响安全运行的问题是否有原因分析和改进措施，异常分析工作是否及时，原因分析是否清楚。

　⑼风电场、光伏电站二次系统安全防护技术规定的学习、宣贯和落实工作。

　⑴查缺陷管理制度。

　⑵查设备缺陷记录制度。

　⑶查设备缺陷及时上报。

　⑷查开展隐患专项排查和治理，并制定详细的方案。

　⑸对查出的问题是否及时整改，或暂时不能整改的是否制定完善的防范措施。

　⑹查系统变更后一个月内有关图纸、资料是否及时修改。

　⑺落实年度专项大修、技改项目任务计划的同时制定安全技术措施。

　⑻查运行分析是否定期开展或流于形式。

　序号

　检查项目

　检查重点

　检查内容

　发现问题

　整改措施

　整改责任人

　整改完成时间

　2.3 变电站、风机、光伏逆变 器 和 箱变防火 ⑴灭火器配置齐全，检查到位。

　⑵主变、备变、箱变、互感器等充油电器设备油位正常，无渗漏。

　⑶风机液压系统和齿轮油系统无渗漏油现象，机舱、塔筒内外保持清洁。

　⑷光伏逆变器轴流风机可正常启停，逆变器室内外保持清洁。

　⑸消防水泵、消防稳压泵、火灾自动报警系统经试验、检验工作正常，无遗留缺陷。

　⑹备用电源可靠。

　 2.2 防风 ⑴集电线路（含电缆）巡视工作是否完成，有无尚存缺陷。

　⑵光伏组件与支架间固定螺栓是否松动，汇流箱是否固定牢靠，光伏组串汇流线是否绑扎和固定。

　⑶变电站区域内建筑（含临时建筑）外墙、屋面的金属构件安装、固定牢固。站区内无垃圾、铁皮等杂物。

　⑷场内架空导线和接地线按规划设计中的全场最大风速进行风偏校核，距离满足要求。

　 2.4 防小动物 ⑴生产场所小动物可能出现的地方是否设置挡板，挡板是否完好并正常使用。粘鼠胶安放是否到位。

　⑵配电室电缆孔洞及各夹层、配电装置等电缆孔洞封堵严密，符合封堵和防小动物要求。

　⑶生产场所门窗是否关好、挡板及挡网是否完好。

　⑷开关柜、盘台门关闭完好。

　⑸消防、生活水池的排气管是否设置了防鼠网，是否完好。

　 2.5 防盗 ⑴风机塔筒防盗的设施（如果有）经检查、试验合格。

　⑵光伏电站发电区围栏完整、坚固，逆变器室须随手锁门。

　⑶站区库房管理规范，随手锁门。

　序号

　检查项目

　检查重点

　检查内容

　发现问题

　整改措施

　整改责任人

　整改完成时间

　2.6 防汛 ⑴组织机构、责任分工是否健全。

　⑵防汛措施计划是否落实。

　⑶物资准备是否充足。

　⑷下汛后检查发现问题的整改是否到位。

　⑴汛期前能否做到提前布置防汛工作，制定措施，落实防汛值班及抢险组织措施。

　⑵防汛器材管理、维护责任制是否落实，保证汛期后不丢失、损坏。

　⑶水泵房、零米以下部位等永久性防汛设施是否经常处于良好状态。

　⑷防汛总体方案、措施是否闭环。

　⑸变电站、线路、风机、逆变器室、光伏支架、箱变基础是否存在倾斜、沉降、损坏。

　 2.7 防污闪 ⑴是否完成了变电站清扫。

　⑵是否定期对 35kV 及以下配电装置进行清扫维护、保持开关柜内清洁。

　⑶是否开展盐密监测工作；设备外绝缘是否满足当地污秽等级要求。

　 2.8 防雷、防过电压 ⑴各种避雷保护装置及接地引下线、接地装置是否完好、符合要求。

　⑵是否按规定对避雷器、避雷针等接地进行测试，并符合要求。

　⑶接地导通测试是否按期完成。

　⑷光伏组件防雷接地线是否牢固。

　⑸接地装置的接地电阻是否满足要求。

　 3 3

　其他

　3.1 食 堂 安 全和 食 品 卫生 ⑴正确使用电炊具和燃气设施、掌握相应防火知识。

　⑵食品质量符合要求；库房清洁；专用工具齐全；保质期符合规定；消毒制度执行到位。

　 3.2 治安管理 ⑴库房管理是否规范，是否定期巡视。

　⑵风电场、光伏电站升压站内治安监控系统投入情况。

　⑶值班制度落实情况。