记录表单目录
记录表 单 目录
序号
记录名称
记录编号
）
保存期（年）
1、文件发放回收单
LDYL—04—0101—2012
3 2、归档（受控）文件清单
LDYL—04—0102—2012
3
3、文件(记录)借阅复制记录
LDYL—04—0103—2012
3 4、文件(记录)销毁申请单
LDYL—04—0104—2012
3 5、环境因素识别与评价表
LDYL—04—0301—2012
3 6、危险源辨识与风险评价表
LDYL—04—0302—2012
3 7、重要环境因素清单
LDYL—04—0303—2012
3 8、重大危险源清单
LDYL—04—0304—2012
3 9、法律法规和其他要求收集记录
LDYL—04—0401—2012
3 10、法律法规和其他要求适用条款清单
LDYL—04—0402—2012
长久 11、 法律法规和其他要求的适用条款实施评价记录
LDYL—04—0403—2012 3 12、合规性评价报告
LDYL—04—0404—2012
5 13、年度目标责任书 LDYL—04—0501—2012
3 14、风险控制方案
LDYL—04—0502—2012
3 15、设计实施方案
LDYL—04—0503—2012
3 16、施工（养护）实施方案 LDYL—04—0504—2012 3 17、品种培育方案 LDYL—04—0505—2012 3 18、
项目实施资源配置计划 LDYL—04—0506—2012
3 19、
基地
月生产作业及资源配置计划 LDYL—04—0507—2012
3 20、年度计划或实施（培育）方案评审表 LDYL—04—0508—2012
3 21、月度重点工作考核表 LDYL—04—0509—2012 3 22、沟通、协商与信息交流会议记录
LDYL—04—0601—2012
3 23、管理评审年度计划
LDYL—04—0701—2012
3 24、管理评审会议签到和记录表
LDYL—04—0702—2012
3 25、管理评审报告
LDYL—04—0703—2012
长久 26、员工能力评价表
LDYL—04—0801—2012
5 27、培训申请单
LDYL—04—0802—2012
3 28、培训实施与评价表
LDYL—04—0803—2012
5 29、设施、设备管理卡
LDYL—04—0901—2012
长久 30、设施、设备检修申请单
LDYL—04—0902—2012
3 31、设施、设备报废申请单
LDYL—04—0903—2012
3 32、业务承接审批表 LDYL—04—1001—2012
3 33、承包（销售）订单 LDYL—04—1002—2012
长久 34、标书（订单）、承包（销售）合同评审表 LDYL—04—1003—2012
3 35、设计任务书 LDYL—04—1004—2012
3 36、施工（养护）任务书 LDYL—04—1005—2012
3 37、绿岛苗圃苗木出圃单 LDYL—04—1006—2012
长久 38、
年度顾客档案卡 LDYL—04—1007—2012
长久 39、顾客及相关方意见处理单 LDYL—04—1008—2012
3
40、顾客（或相关方）财产清单 LDYL—04—1009—2012
3 序号
记录名称
记录编号
）
保存期（年）
41、设计输出清单 LDYL—04—1101—2012
3 42、设计评审与验证表 LDYL—04—1102—2012
3 43、设计变更记录表 LDYL—04—1103—2012
3
44、供方评定表 LDYL—04—1201—2012
3 45、分包方评定表 LDYL—04—1202—2012
3 46、合格供方（分包方）名录 LDYL—04—1203—2012
长久 47、环保、安全、廉洁经营协议书 LDYL—04—1204—2012
3 48、物资采购（加工）申请单 LDYL—04—1205—2012
3 49、物资采购计划审批表 LDYL—04—1206—2012
3 50、物资采购订单 LDYL—04—1207—2012
3 51、项目分包协议 LDYL—04—1208—2012
3 52、苗木采购合同 LDYL—04—1209—2012
3 53、项目分包合同 LDYL—04—1210—2012
3 54、例外采购（分包）审批表 LDYL—04—1211—2012
3 55、
作业日志 LDYL—04—1401—2012
3 56、
年度
基地
品种培育记录 LDYL—04—1601—2012
3 57、事件处理报告 LDYL—04—1701—2012
长久 58、顾客满意度调查表 LDYL—04—1801—2012
3 59、相关方满意度调查表 LDYL—04—1802—2012
3 60、顾客及相关方满意度调查报告 LDYL—04—1803—2012
5 61、
年度内审计划 LDYL—04—1901—2012
3 62、内审实施计划 LDYL—04—1902—2012
3 63、内审首（末）次会议签到表
LDYL—04—1903—2012
3 64、内审检查表 LDYL—04—1904—2012
3 65、内审不符合报告单
LDYL—04—1905—2012
3 66、内部审核报告
LDYL—04—1906—2012
5 67、物资（设施）验收单 LDYL—04—2001—2012
3 68、工程施工项目综合自查表 LDYL—04—2002—2012
3 69、绿化养护项目综合自查表 LDYL—04—2003—2012
3 70、花卉苗木生产基地综合自查表 LDYL—04—2004—2012
3 71、项目管理综合检查表 LDYL—04—2005—2012
3 72、紧急放行审批表 LDYL—04—2006—2012
3 73、
基地花卉苗木拟出圃清单 LDYL—04—2007—2012
3 74、数据分析结果报告 LDYL—04—2101—2012
长久 75、不合格品（不符合项）处置（整改）单 LDYL—04—2201—2012
3
