植物蛋白饮料项目规划设计方案

　植物蛋白饮料项目

　规划设计方案

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　植物蛋白饮料各细分市场龙头地位稳固。根据使用的主要原料的不同，植物蛋白饮料可进一步细分为核桃露（乳）饮料、杏仁露（乳）饮料、花生露（乳）饮料、椰子汁（乳）饮料、豆奶（乳）饮料等品类。因原材料来源的特殊性，植物蛋白饮料格局呈现明显的区域特征。大豆分布广，豆奶品类起步较早，生产厂家众多。椰树和承德露露作为市场起步较早的植物蛋白饮料公司，则凭借原料产地优势，采取大单品战略，分别垄断椰子汁和杏仁露两个细分品类，素有“南椰树，北露露”之称。此后，养元饮品和银鹭效仿大单品战略，大力营销，分别开辟出核桃乳、花生牛奶的新品类。植物蛋白行业 CR5 为 52.90%，其中养元份额最大，在各个细分领域龙头企业格局相对稳定，核桃乳、椰汁、花生奶中均有龙头企业，龙头市占率高。

　近两年植物蛋白饮料市场增长有所放缓。快消行业专家朱丹蓬在接受中国商报记者采访时表示，植物蛋白饮料在 2013 年-2016 年实现了高速增长，但 2017 年和 2018 年增速放缓，进入了内延式增长阶段。

　该植物蛋白饮料项目计划总投资 11558.69 万元，其中：固定资产投资 9757.20 万元，占项目总投资的 84.41%；流动资金 1801.49 万元，占项目总投资的 15.59%。

　本期项目达产年营业收入 13921.00 万元，总成本费用 11134.76万元，税金及附加 176.72 万元，利润总额 2786.24 万元，利税总额3347.27 万元，税后净利润 2089.68 万元，达产年纳税总额 1257.59 万元；达产年投资利润率 24.11%，投资利税率 28.96%，投资回报率18.08%，全部投资回收期 7.03 年，提供就业职位 270 个。

　植物蛋白饮料项目规划设计方案目录

　 第一章

　总论

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　建设背景

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　项目调研分析

　第四章

　建设规模

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目建设地方案

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　土建工程方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺技术

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境影响分析

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　安全管理

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　风险应对说明

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能说明

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目计划安排

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资估算

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经济评价

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　总结评价

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　总论

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　植物蛋白饮料项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xx 新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以植物蛋白饮料为核心的综合性产业基地，年产值可达 14000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 科技发展公司

　三、战略合作单位

　xxx 公司

　四、项目提出的理由

　植物蛋白饮料是以植物果仁、果肉及大豆为原料，经加工、调配后，再经高压杀菌或无菌包装制得的乳状饮料，能够为人们提供一定的营养元素，根据其使用的主要原料的不同，可分为核桃露(乳)饮料、杏仁露(乳)饮料、花生露(乳)饮料、椰子汁(乳)饮料、豆奶(乳)饮料等品种。

　随着人们生活水平的提高，“健康养生”成为当代的热门话题，消费者在选择饮品上渐渐追求能“喝好”的饮品，近年来我国植物蛋白饮品品种逐渐多元化。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xx 新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　 （二）项目用地规模

　项目总用地面积 32649.65 平方米（折合约 48.95 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照植物蛋白饮料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 32649.65 平方米，建筑物基底占地面积 20641.11平方米，总建筑面积 44730.02 平方米，其中：规划建设主体工程32333.80 平方米，项目规划绿化面积 2852.16 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 113 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2891.33 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：植物蛋白饮料xxx 单位/年。综合考 xxx 科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1372644.42 千瓦时，折合 168.70 吨标准煤，满足植物蛋白饮料项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 7838.33 立方米，折合 0.67 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 新区市政管网供给。

　3、植物蛋白饮料项目项目年用电量 1372644.42 千瓦时，年总用水量 7838.33 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.37 吨标准煤/年。达产年综合节能量 42.34 吨标准煤/年，项目总节能率 28.53%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xx 新区发展规划，符合 xx 新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 科技发展公司承办的“植物蛋白饮料项目”主要从事植物蛋白饮料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　植物蛋白饮料项目选址于 xx 新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：植物蛋白饮料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 11558.69 万元，其中：固定资产投资 9757.20 万元，占项目总投资的 84.41%；流动资金 1801.49 万元，占项目总投资的 15.59%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 13921.00 万元，总成本费用 11134.76万元，税金及附加 176.72 万元，利润总额 2786.24 万元，利税总额3347.27 万元，税后净利润 2089.68 万元，达产年纳税总额 1257.59 万

　元；达产年投资利润率 24.11%，投资利税率 28.96%，投资回报率18.08%，全部投资回收期 7.03 年，提供就业职位 270 个。

　十五、报告说明

　报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 新区及 xx 新区植物蛋白饮料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 新区植物蛋白饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“植物蛋白饮料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 新区经济发展，为社会提供就业职位 270 个，达产年纳税总额 1257.59 万元，可以促进 xx 新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 24.11%，投资利税率 28.96%，全部投资回报率 18.08%，全部投资回收期 7.03 年，固定资产投资回收期7.03 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。从经济的贡献看，截至 2017年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益...