XX房地产开发公司材料设备工作管理制度

　XX 房地产开发公司 材料设备工作管理制度

　总

　则

　 一、 为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制定本管理制度。

　二、 工程设备、材料采购工作在分管副总领导下由采购部会同工程部、财务部共同完成。

　三、 具体办法见工程采购及报销程序：

　 工程材料采购及报销程序

　根据公司具体情况，为完善工程材料采购制度，特制定本程序：

　一、采购员职责 1、根据各部门所提出的需求，经相关主管领导签字、常务副总签字，可对所需采购的物品进行询价，了解市场情况。

　2、对于小额、常用、易损物品的采购，经领导同意后，按照采购原则规定，经谈判后由定点单位直供。

　3、大宗物品采购只有询价、了解市场行情的义务，据实报招投标领导小组，由小组主要领导负责谈判和审查。

　二、申报 1、由需要购置材料的部门提前七天以上报出详细采购计划，经其分管总监签字

　同意（如遇特殊情况另行处理）。

　2、购置材料物品由分管总监签字后报执行总经理签批，由库管复核，库房未有的材料用品由采购部实施采购。购置材料物品在 10000 元以上者需报总经理签批。

　采购流程 需求部门提出审批表【附表十一】→分管总监签批→执行总经理签批→库管复核→采购部采购→保管入库→分发至需求部门 三、入库及出库 1、采购完成后，采购员将物品交由保管员清点核实，并开出材料入库三联单，注明入库数量、规格、金额、经销单位（联系人及电话）。

　2、领取材料器具必须有相关部门领导签字，经过登记方可领取。

　3、对所领取材料用途，需有详细说明。

　4、每月底盘点库存，出库存损益表。

　四、付款或报销 材料采购员凭材料入库单及发票填写报销单（材料员必须两人签字），经财务审核后报分管副总或总监审批，经执行总经理签字并报总经理签批后可财务付款。

　付款、报销的流程 采购员填写报销单→分管副总或总监审核→财务审批→执行总经理签批→总经理签批→付款 五、采购原则 1、采购任何材料、办公用品需由二人到场谈价。

　2、采购人员必须坚持“四不购”和“三比一算”的原则，目标零星采购。

　1）四不购：

　 没有提供书面采购计划且未经相应领导批准不购；  材料设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；  无材质证明和产品合格证的不购；  现场、仓库能够代用的不购。

　2）三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。

　3、采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则。

　4、无论金额大小，均需公司领导同意批复后方能采购的原则。

　5、建立好供应商信息库，以信息库供应商优先的原则。

　六、纪律与处罚：采购人员有下列情况之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人通报批评、免职、辞退等行政处罚及200-1000 元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任。

　1、采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

　2、采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

　3、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：

　 泄露其他供应商对同类产品的报价；  招、投标中泄露其他参与的供应商名称；  泄露标底的；  泄露其他对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。

　4、隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

　5、因工作疏忽或之情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。

　6、其他有损于公司形象或不利于公司行为的。